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索引号
MB1803251/2021-40651
发布机构
省生态环境厅
预决算类别
决算
年份
2019
名称
湖北省生态环境厅2019年度部门决算公开

湖北省生态环境厅2019年度部门决算公开

发布时间:2020-08-28 09:28 来源:省生态环境厅

湖北省生态环境厅2019年度部门决算公开

发布时间:2020-08-28 09:28 来源:省生态环境厅

湖北省生态环境厅2019年度部门决算公开

湖北省生态环境厅2019年度部门决算公开

目 录

第一部分  湖北省生态环境厅概况

一、 部门职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  湖北省生态环境厅2019年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湖北省生态环境厅2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分  其他情况说明

一、 财政专项支出情况说明

附表:财政专项支出决算表

二、 专项转移支付情况说明

附表:专项转移支付分市县表

第五部分  名词解释

第一部分  湖北省生态环境厅概况

一、部门职责

湖北省生态环境厅贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署,落实省委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是:

(1)贯彻执行国家生态环境基本制度。会同有关部门拟订地方生态环境政策、规划并组织实施,起草地方性法规、省政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流城、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织拟订生态环境地方标准和技术规范。

(2)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调跨市(州)环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调地方政府对重大以上突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调重点区城、流域生态环境保护工作。

(3)负责监督管理全省减排目标的落实。组织落实污染物排放总量控制、排污许可证制度,监督检查各地污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

(4)负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排的意见,配合有关部门做好组织实施和监督工作。

(5)负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声等环境管理制度及光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治措施并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区城大气污染联防联控协作机制。

(6)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织自然保护地生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

(7)负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(8)负责生态环境准入监督管理。按国家和省规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

(9)负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预警预测,组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布全省生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(10)负责应对气候变化工作。组织拟订并实施应对气候变化的规划和政策措施。负责省承担的国家履行联合国气候变化框架公约相关工作。

(11)组织开展省委生态环境保护督察。建立健全省生态环境保护督察制度,组织协调省委生态环境保护督察工作,根据授权对市县党委和政府及有关部门贯彻落实中央和省生态环境保护决策部署情况进行督察问责。协调落实中央生态环境保护督察反馈意见整改工作。

(12)统一负责生态环境监督执法。组织开展全省生态环境保护执法检查活动。负责跨区域、流域重大生态环境违法问题的查处。指导全省生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(13)组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(14)开展生态环境科技和对外合作交流工作。组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设,参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。组织协调有关生态环境国际条约省内履约活动,参与处理涉外生态环境事务。

(15)完成上级交办的其他任务。

(16)职能转变。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障全省生态安全,建设美丽湖北。

二、部门决算单位构成

厅本级内设处室22个,分别为办公室、研究室、省委生态环境保护督察办公室、综合处、法规处、人事处、财务处、自然生态保护处、水生态环境处、重点流域生态环境处(省长江生态环境保护办公室)、大气环境处、应对气候变化处、土壤生态环境处、固体废物与化学品处、核与辐射环境监管处、环境影响评价与排放管理处、生态环境监测处、宣传教育处、科技与合作处、生态环境应急和信访处、机关党委和离退休干部处。

纳入我厅2019年部门决算报表编制范围的单位共计21个,其中:行政单位1个(厅机关本级),参公管理事业单位1个(湖北省环境监察总队),事业单位19个。详细情况见下表:

序号

单位名称

1

湖北省生态环境厅(本级)

2

湖北省环境监测中心站

3

湖北省环境科学研究院

4

湖北省核与辐射环境监测技术中心

5

湖北省环境保护宣传教育中心

6

湖北省环境监察总队

7

湖北省环境信息中心

8

湖北省固体废物与化学品污染防治中心

9

武汉市环境监测站

10

黄石市环境监测站

11

十堰市环境监测站

12

襄阳市环境监测站

13

宜昌市环境监测站

14

荆州市环境监测站

15

荆门市环境监测站

16

鄂州市环境监测站

17

孝感市环境监测站

18

黄冈市环境监测站

19

咸宁市环境监测站

20

随州市环境监测站

21

恩施州环境监测站


第二部分  湖北省生态环境厅2019年部门决算表

收入支出决算总表

                                                             公开01表

部门:湖北省生态环境厅(汇总)                                    金额单位:万元

收入



支出



项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

53,129.87

一、一般公共服务支出

29

19.88

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

35.85

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

5,376.09

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

5,163.32

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

10.98

七、其他收入

7

1,878.18

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

1,336.68


9


九、卫生健康支出

37

126.41


10


十、节能环保支出

38

60,333.06


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51

0.00

本年收入合计

24

65,583.32

本年支出合计

52

61,827.02

用事业基金弥补收支差额

25

190.75

结余分配

53

328.40

年初结转和结余

26

4,458.62

年末结转和结余

54

8,077.27


27



55


总计

28

70,232.68

总计

56

70,232.68

                   注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                公开02表

部门:湖北省生态环境厅(汇总)                                            金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

65,583.32

53,129.87

35.85

5,376.09

5,163.32

0.00

1,878.18

201

一般公共服务支出

19.88

19.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

19.88

19.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011105

派驻派出机构

19.88

19.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

10.98

10.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

10.98

10.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060402

应用技术研究与开发

10.98

10.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,336.68

1,336.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,336.68

1,336.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,315.85

1,315.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.78

19.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.05

1.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

126.41

126.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

126.41

126.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

110.24

110.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

12.10

12.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.07

4.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

64,089.36

51,635.91

35.85

5,376.09

5,163.32

0.00

1,878.18

21101

环境保护管理事务

16,110.25

16,105.36

0.00

0.00

0.00

0.00

4.89

2110101

行政运行

4,817.38

4,812.60

0.00

0.00

0.00

0.00

4.78

2110102

一般行政管理事务

496.80

496.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110103

机关服务

582.94

582.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110104

生态环境保护宣传

706.14

706.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.11

2110105

环境保护法规、规划及标准

2,433.81

2,433.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110106

生态环境国际合作及履约

20.47

20.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

7,052.72

7,052.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21102

环境监测与监察

11,062.17

8,908.94

35.85

594.93

0.00

0.00

1,522.45

2110203

建设项目环评审查与监督

66.89

66.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110204

核与辐射安全监督

47.40

47.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110299

其他环境监测与监察支出

10,947.89

8,794.66

35.85

594.93

0.00

0.00

1,522.45

21103

污染防治

30,776.06

20,482.12

0.00

4,781.16

5,163.32

0.00

349.45

2110301

大气

1,149.96

1,149.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

272.48

272.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

498.80

498.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110305

放射源和放射性废物监管

2,235.92

2,083.52

0.00

0.00

0.00

0.00

152.40

2110306

辐射

1,051.04

1,051.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

25,567.86

15,426.32

0.00

4,781.16

5,163.32

0.00

197.05

21104

自然生态保护

372.68

372.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

372.68

372.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

5,768.20

5,766.81

0.00

0.00

0.00

0.00

1.39

2111101

生态环境监测与信息

3,970.04

3,969.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.24

2111102

生态环境执法监察

1,798.16

1,797.01

0.00

0.00

0.00

0.00

1.14

                  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                          公开03表

部门:湖北省生态环境厅(汇总)                                      金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

61,827.02

13,140.76

43,539.57

0.00

5,146.70

0.00

201

一般公共服务支出

19.88

0.00

19.88

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

19.88

0.00

19.88

0.00

0.00

0.00

2011105

派驻派出机构

19.88

0.00

19.88

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

10.98

0.00

10.98

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

10.98

0.00

10.98

0.00

0.00

0.00

2060402

应用技术研究与开发

10.98

0.00

10.98

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,336.68

1,335.63

1.05

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,336.68

1,335.63

1.05

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,315.85

1,315.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.78

19.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.05

0.00

1.05

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

126.41

110.42

15.99

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

126.41

110.42

15.99

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

110.24

110.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

12.10

0.18

11.92

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.07

0.00

4.07

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

60,333.06

11,694.70

43,491.66

0.00

5,146.70

0.00

21101

环境保护管理事务

16,105.43

5,631.38

10,474.05

0.00

0.00

0.00

2110101

行政运行

4,812.63

4,812.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2110102

一般行政管理事务

496.80

0.00

496.80

0.00

0.00

0.00

2110103

机关服务

582.94

0.00

582.94

0.00

0.00

0.00

2110104

生态环境保护宣传

706.07

436.19

269.88

0.00

0.00

0.00

2110105

环境保护法规、规划及标准

2,433.81

382.56

2,051.25

0.00

0.00

0.00

2110106

生态环境国际合作及履约

20.47

0.00

20.47

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

7,052.72

0.00

7,052.72

0.00

0.00

0.00

21102

环境监测与监察

11,336.80

4,376.84

6,959.96

0.00

0.00

0.00

2110203

建设项目环评审查与监督

66.89

0.00

66.89

0.00

0.00

0.00

2110204

核与辐射安全监督

47.40

0.00

47.40

0.00

0.00

0.00

2110299

其他环境监测与监察支出

11,222.52

4,376.84

6,845.68

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

26,751.27

601.39

21,003.18

0.00

5,146.70

0.00

2110301

大气

1,149.96

0.00

1,149.96

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

272.48

0.00

272.48

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

498.80

239.22

259.58

0.00

0.00

0.00

2110305

放射源和放射性废物监管

2,341.45

0.00

2,341.45

0.00

0.00

0.00

2110306

辐射

1,051.04

0.00

1,051.04

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

21,437.53

362.17

15,928.66

0.00

5,146.70

0.00

21104

自然生态保护

372.68

0.00

372.68

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

372.68

0.00

372.68

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

5,766.88

1,085.09

4,681.80

0.00

0.00

0.00

2111101

生态环境监测与信息

3,969.83

168.36

3,801.47

0.00

0.00

0.00

2111102

生态环境执法监察

1,797.05

916.72

880.33

0.00

0.00

0.00

                 注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                         公开04表

部门:湖北省生态环境厅(汇总)                                       金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

53,129.87

一、一般公共服务支出

30

19.88

19.88

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

10.98

10.98

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

1,336.68

1,336.68

0.00


9


九、卫生健康支出

38

126.41

126.41

0.00


10


十、节能环保支出

39

51,635.91

51,635.91

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合计

24

53,129.87

本年支出合计

53

53,129.87

53,129.87

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

53,129.87

总计

58

53,129.87

53,129.87

0.00

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                           公开05表

部门:湖北省生态环境厅(汇总)                                     金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

53,129.87

13,063.98

40,065.89

201

一般公共服务支出

19.88

0.00

19.88

20111

纪检监察事务

19.88

0.00

19.88

2011105

派驻派出机构

19.88

0.00

19.88

206

科学技术支出

10.98

0.00

10.98

20604

技术研究与开发

10.98

0.00

10.98

2060402

应用技术研究与开发

10.98

0.00

10.98

208

会保障和就业支出

1,336.68

1,335.63

1.05

20805

行政事业单位离退休

1,336.68

1,335.63

1.05

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,315.85

1,315.85

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.78

19.78

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.05

0.00

1.05

210

卫生健康支出

126.41

110.42

15.99

21011

行政事业单位医疗

126.41

110.42

15.99

2101101

行政单位医疗

110.24

110.24

0.00

2101102

事业单位医疗

12.10

0.18

11.92

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.07

0.00

4.07

211

节能环保支出

51,635.91

11,617.93

40,017.98

21101

环境保护管理事务

16,105.36

5,631.31

10,474.05

2110101

行政运行

4,812.60

4,812.60

0.00

2110102

一般行政管理事务

496.80

0.00

496.80

2110103

机关服务

582.94

0.00

582.94

2110104

生态环境保护宣传

706.03

436.15

269.88

2110105

环境保护法规、规划及标准

2,433.81

382.56

2,051.25

2110106

生态环境国际合作及履约

20.47

0.00

20.47

2110199

其他环境保护管理事务支出

7,052.72

0.00

7,052.72

21102

环境监测与监察

8,908.94

4,328.25

4,580.69

2110203

建设项目环评审查与监督

66.89

0.00

66.89

2110204

核与辐射安全监督

47.40

0.00

47.40

2110299

其他环境监测与监察支出

8,794.66

4,328.25

4,466.41

21103

污染防治

20,482.12

573.36

19,908.76

2110301

大气

1,149.96

0.00

1,149.96

2110302

水体

272.48

0.00

272.48

2110304

固体废弃物与化学品

498.80

239.22

259.58

2110305

放射源和放射性废物监管

2,083.52

0.00

2,083.52

2110306

辐射

1,051.04

0.00

1,051.04

2110399

其他污染防治支出

15,426.32

334.13

15,092.19

21104

自然生态保护

372.68

0.00

372.68

2110401

生态保护

372.68

0.00

372.68

21111

污染减排

5,766.81

1,085.01

4,681.80

2111101

生态环境监测与信息

3,969.79

168.33

3,801.46

2111102

生态环境执法监察

1,797.01

916.69

880.32

                 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                   公开06表

部门:湖北省生态环境厅(汇总)                             金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

10,967.00

302

商品和服务支出

1,336.64

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

2,638.98

30201

办公费

12.75

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

1,220.75

30202

印刷费

1.48

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

2,378.80

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

13.83

30106

伙食补助费

1.35

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

1,314.52

30205

水费

17.28

31002

办公设备购置

5.09

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,303.07

30206

电费

141.93

31003

专用设备购置

4.70

30109

职业年金缴费

204.64

30207

邮电费

33.46

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

159.04

30208

取暖费

20.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

28.86

30209

物业管理费

84.11

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

28.38

30211

差旅费

41.71

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

1,602.62

30212

因公出国(境)费用

39.79

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

12.69

30213

维修(护)费

6.13

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

73.30

30214

租赁费

8.08

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

746.50

30215

会议费

0.54

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

10.27

30216

培训费

1.01

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

335.87

30217

公务接待费

2.85

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.37

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

4.03

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

6.92

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

397.79

30227

委托业务费

2.36

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

161.06

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.12

30229

福利费

276.21

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

105.98

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

2.46

30239

其他交通费用

254.58







30240

税金及附加费用

6.75







30299

其他商品和服务支出

111.29




人员经费合计

11,713.51

公用经费合计

1,350.47

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                           公开07表

部门:湖北省生态环境厅(汇总)                                     金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

271.01

39.80

203.61

48.70

154.91

27.60

217.26

40.32

166.80

46.14

120.66

10.14

    注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                            公开08表

部门:湖北省生态环境厅(汇总)                                          金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计































    注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:湖北省生态环境厅没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分  湖北省生态环境厅2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年我厅收、支总计70232.68万元,与2018年51646.45万元相比,收、支总计各增加18586.23万元,增幅35.99%,主要原因:一是机构改革我厅职能、人员增加,项目经费和人员经费均增加;二是省环科院事业收入和经营收入增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计65583.32万元,其中,财政拨款收入53129.87万元,占本年收入合计的81.01%;上级补助收入35.85万元,占本年收入合计的0.05%;事业收入5376.09万元,占本年收入合计的8.2%;经营收入5163.32万元,占本年收入合计的7.87%;其他收入1878.18万元,占本年收入合计的2.87%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计61827.02万元,其中,基本支出13140.76万元,占支出总额的21.25%;项目支出43539.57万元,占支出总额的70.42%;经营支出5146.7万元,占支出总额的8.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总决算53129.87万元,与2018年38292.75万元相比,财政拨款收、支总计各增加14837.12万元,主要是机构改革我厅职能、人员增加,项目经费和人员经费均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出53129.87万元,占本年支出合计的85.93%,与2018年37615.3万元相比,财政拨款支出增加15514.57万元,增长41.25%,主要是机构改革我厅职能、人员增加,项目经费和人员经费均增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出53129.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出19.88万元,占总支出的0.04%;科学技术支出10.98万元,占总支出的0.02%;社会保障和就业支出1336.68万元,占总支出的2.52%;医疗卫生与计划生育支出126.41万元,占总支出的0.24%;节能环保支出51635.91万元,占总支出的97.18%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年财政拨款支出年初预算54939.76万元,机构改革石首麋鹿国家级自然保护区管理处划转走1754万元,剩余53185.76万元,支出决算53129.87万元,完成年初预算的99.89%。其中:

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算80万元,支出决算19.88万元,完成年初预算的24.85%。主要原因:驻省生态环境厅纪检监察组根据年度工作实际情况,部分支出减少。

2.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。无年初预算,支出决算10.98万元。主要原因:省环科院年中追加科技研究与开发资金11万元。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算1412.54万元,机构改革石首麋鹿国家级自然保护区管理处划转走35.2万元,剩余1377.34万元,支出决算1315.85万元,完成年初预算的95.54%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算33.78万元,机构改革石首麋鹿国家级自然保护区管理处划转走14万元,剩余19.78万元,支出决算19.78万元,完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)。无年初预算,支出决算1.05万元。主要原因:按政策规定,追加离休人员医疗费、春节补助和新中国成立70周年慰问经费。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)。年初预算157.53万元,支出决算110.24万元,完成年初预算的69.98%。主要原因:医疗费支出较少。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项):无年初预算,支出决算12.1万元。主要原因:年中追加事业单位医疗费12.34万元。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  其他行政事业单位医疗(项):无年初预算,支出决算4.07万元。主要原因:按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

9.节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算4939.94万元,支出决算4812.6万元,完成年初预算的97.42%。

10. 节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算571万元,支出决算496.8万元,完成年初预算的87.01%。主要原因:按规定压减一般性支出。

11. 节能环保(类)环境保护管理事务(款)机关服务(项)。年初预算644万元,支出决算582.94万元,完成年初预算的90.52%。

12. 节能环保(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)。年初预算787万元,支出决算706.03万元,完成年初预算的89.71%。主要原因:按规定压减一般性支出。

13. 节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项)。年初预算2482.56万元,支出决算2433.81万元,完成年初预算的98.04%。

14. 节能环保(类)环境保护管理事务(款)生态环境国际合作及履约(项)。年初预算29万元,支出决算20.47万元,完成年初预算的70.59%。主要原因:按规定压减一般性支出。

15. 节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算5124万元,支出决算7052.72万元,完成年初预算的137.64%。主要原因:按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

16. 节能环保(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)。年初预算110万元,支出决算66.89万元,完成年初预算的60.81%。主要原因:按规定压减一般性支出。

17. 节能环保(类)环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项)。年初预算53万元,支出决算47.4万元,完成年初预算的89.43%。主要原因:按规定压减一般性支出。

18. 节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察(项)。年初预算9572.43万元,支出决算8794.66万元,完成年初预算的91.87%。

19. 节能环保(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算187万元,支出决算1149.96万元,完成年初预算的614.95%。主要原因:年中追加大气污染防治资金1000万元。

20. 节能环保(类)污染防治(款)水体(项)。年初预288万元,支出决算272.48万元,完成年初预算的94.61%。

21. 节能环保(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)。年初预算520.5万元,支出决算498.8万元,完成年初预算的95.83%。

22. 节能环保(类)污染防治(款)放射源和放射性废物监管(项)。年初预算2309万元,支出决算2083.52万元,完成年初预算的90.23%。

23. 节能环保(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算380万元,支出决算372.68万元,完成年初预算的98.07%。

24. 节能环保(类)自然生态保护(款)自然保护区(项)。年初预算735.8万元,机构改革石首麋鹿国家级自然保护区管理处已全部划转。

25. 节能环保(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)。年初预算247.11万元,支出决算3969.79万元,完成年初预算的1606.49%。主要原因:湖北省环境监察总队年中追加长江入河排污口排查整治无人机航测专项经费3757.7万元。

26. 节能环保(类)污染减排(款)环境执法监察(项)。年初预算2074.01万元,支出决算1797.01万元,完成年初预算的86.64%。主要原因:按规定压减一般性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年财政拨款基本支出13063.98万元,其中:人员经费11713.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费1350.47万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为271.01万元,支出决算为217.26万元,完成预算的80.17%,其中:因公出国(境)费用40.32元,完成预算的101.31%;公务用车购置及运行维护费166.8万元,完成预算的81.92%;公务接待费10.14万元,完成预算的36.74%。

“三公”经费财政拨款支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出,全年实际支出有所节约。

因公出国(境)费支出决算数超出年初预算数的主要原因:机构改革从省发展和改革委员会划转的应对气候变化工作专项经费中含因公出国(境)费用预算4万元,该笔经费预算未纳入我厅年初预算,属于年中调整追加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公经费”支出217.26万元,其中:因公出国(境)费40.32万元,占18.56%;公务用车购置及运行维护费166.8万元(其中公务用车购置费46.14万元,运行维护费120.66万元),占76.77%;公务接待费10.14万元,占4.67%。

1.因公出国(境)费40.32万元

我厅2019年因公出国组团6个,出国人次6人,人均6.72万元,主要是参加大气环境管理交流与访问、一带一路国际合作深化交流、中欧碳交易能力建设培训等公务活动。

因公出国(境)费支出决算比2018年34.71万元增加5.61万元,主要原因:生态环境保护领域需对外学习和交流的地方较多。

2.公务用车购置及运行维护费166.8万元

(1)公务用车购置费46.14万元

我厅系统2019年购置车辆2台,均价23.07万元。

公务用车购置费支出决算比2018年0万元增加46.14万元,主要原因:湖北省固体废物与化学品污染防治中心购置车辆2台。

(2)公务用车运行维护费120.66万元

我厅系统2019年公务用车保有量62台,平均公务用车运行维护费1.95万元。

公务用车运行维护费支出决算比2018年159.35万元减少38.69万元,主要原因:贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,部分公务用车使用减少。

3.公务接待费10.14万元

我厅系统公务接待123批次,接待人次1066人,主要用于与外省市兄弟单位交流工作情况,及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

公务接待费支出决算比2018年16.79万元减少6.65万元,主要原因:贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

八、机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出767.39万元,其中:办公费1.45万元、印刷费1.48万元、水费9.89万元、电费79.05万元、邮电费15.14万元、取暖费20万元、物业管理费0.07万元、差旅费27.71万元、因公出国(境)费用39.79万元、维修(护)费1.12万元、租赁费3.68万元、公务接待费1.05万元、专业材料费0.37万元、劳务费5.67万元、工会经费87.72万元、福利费151.22万元、公务用车运行维护费20.39万元、其他交通费用254.44万元、其他商品和服务支出37.87万元、办公设备购置0.55万元、专用设备购置4.7万元和其他资本性资产4.03万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数944.04万元减少176.65万元,降低18.7%。主要原因:贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制机关运行经费支出。

机关运行经费支出比2018年603.75万元增加163.64万元,增长27.1%,主要原因是:机构改革我厅人员增加,机关行政运行成本上升,导致机关运行经费支出增加。

九、政府采购支出情况

我厅系统2019年度政府采购支出总额31729.61万元,其中:政府采购货物支出5975.34万元、政府采购工程支出5495.34万元、政府采购服务支出20258.93万元。厅系统2019年政府采购合同总额42649.32万元,授予中小企业合同金额33578.94万元,占政府采购合同总额的78.73%,其中:授予小微企业合同金额11384.53万元,占政府采购合同总额的26.69%。

政府采购支出总额比2018年度 25653.17万元增加6076.44万元,增长23.69%,主要原因:机构改革我厅职能增加,项目经费增多,需要政府采购的项目增多。

十、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,我厅系统共有车辆102辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车4辆、应急保障用车12 辆、执法执勤用车4 辆、特种专业技术用车28 辆、离退休干部用车1辆、其他用车52辆;单位价值 50万元以上通用设备 32台(套);单位价值 100万元以上专用设备54台(套)。

十一、2019年度预算绩效情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我厅组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目14个,资金74229.46万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,从评价情况来看,我厅较好地完成了2019年的项目工作计划和绩效目标,资金使用规范,项目资金得到了有效执行,项目产出较好,效益较为显著,整体评价为“优秀”。

委托第三方机构开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,2019年部门整体支出绩效评价得分为96.23分,结果为“优”。项目总体情况良好,基本完成了部门年度工作内容,达到了年初预定的绩效目标,有力地支撑了生态环境保护重点工作开展,产生了积极的社会效益和环境效益。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我厅今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目和不可预见费除外)。

1.环境监测与管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为5778.32万元,执行数为5239.49万元,完成预算90.67%。主要产出和效益:一是确定2019年度全省监测能力建设重点项目和资金分配方案,组织地方开展能力建设工作;二是对全省地表水、集中式饮用水源地、环境空气、降水以及噪声等开展例行监测,全省生态环境质量总体良好;三是加强全省核技术利用单位考核管理,全面推进专项规划环评和园区规划环评,加强重点区域、重点行业环评管理,积极推进排污许可证管理。

2.环境保护执法监察项目绩效自评综述:项目全年预算数为1115.97万元,执行数为929.27万元,完成预算83.27%。主要产出和效益:一是提高全省生态环境执法队伍环保专业相关知识人员比例,提升生态环境执法人员能力素质;二是积极开展生态环境执法专项行动、污染源智能监控系统建设等重点工作,有效改善全省生态环境质量,促进全省生态文明建设;三是召开中央环保督察及省级环保督察反馈意见交账会、推进会及全省生态环境保护督察业务培训,认真落实中央生态环境保护督察整改工作;四是开展全省生态环境信访工作培训,指导全省环境信访工作,有效维护群众的合法权益,促进社会的和谐稳定。

3.环境污染防治项目绩效自评综述:项目全年预算数为1530.89万元,执行数为1419.83万元,完成预算92.75%。主要产出和效益:一是全面完成大气、水、土壤污染防治各项重点工作任务和主要污染物总量减排各项考核目标任务;二是加强固体废物和辐射环境监测监管能力建设,夯实环境监测工作基础,推动环境监测监管水平上台阶。

4.自然生态环境保护项目绩效自评综述:项目全年预算数为380万元,执行数为372.68万元,完成预算98.07%。主要产出和效益:一是开展自然保护地省级暗访,督促各地严肃查处涉自然保护地违法违规行为;二是开展自然保护区人类活动动态变化遥感监测,对自然保护地人类活动问题进行整改;三是扩大生态保护红绿勘界定标试点范围,配合省自然资源厅开展生态保护红线评估,部署谋划生态保护红线全面勘界定标工作。

5.环境保护法规、规划及标准项目绩效自评综述:项目全年预算数为2472.05万元,执行数为2460.39万元,完成预算99.53%。主要产出和效益:一是基本实现全省“十三五”环保规划目标任务,全面完成大气、水、土壤污染防治各项重点工作任务和主要污染物总量减排各项考核目标任务;二是组织开展生态环境规划、专项资金和财务管理工作,统筹排污权与总量减排管理;三是增强生态环境法治建设,依法行政能力增强,建立法治建设长效机制。

6.环境保护宣传教育项目绩效自评综述:项目全年预算数为309.71万元,执行数为259.88万元,完成预算83.91%。主要产出和效益:一是引导环保社会组织做好污染防治知识科普宣传,准确通报生态环境保护政策措施、工作进展等情况,回应社会关注的热点问题;二是充分运用媒体、网络、宣传栏等多种形式,宣传污染防治攻坚、生态环境保护、促进绿色发展、加强能力建设、深化生态文明体制改革等各方面取得的显著成绩和宝贵经验,正向引导社会舆论,带动公众自觉保护环境、积极支持并参与打好污染防治攻坚战。

7.行政运行管理事务项目绩效自评综述:项目全年预算数为1277.66万元,执行数为1144.67万元,完成预算89.6%。主要产出和效益:一是进一步加强办公区安全卫生管理,不断提升机关物业管理水平;二是确保厅各业务系统全年安全稳定运行;三是完成2019年全省县级生态环境分局局长岗位培训工作,完成2019年生态环境厅转隶人员业务专题培训,提升干部业务能力;四是全面完成我省水专项项目课题的实施任务,组织开展全省强制性清洁生产审核工作;五是精准选派扶贫工作队人员,加强扶贫日常工作的督查检查,对扶贫点的攻坚脱贫任务及时加以指导;六是组织完成第五届湖北省环境保护政府奖评选。

8.纪检监察事务项目绩效自评综述:项目全年预算数为80万元,执行数为19.88万元,完成预算24.85%。主要产出和效益:驻厅纪检组履行监督职责,推动我厅党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展,营造良好政治生态,顺利完成2019年正风反腐工作任务。

9.全省环境监管能力建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为20090万元,执行数为19007.94万元,完成预算94.61%。主要产出和效益:一是编制湖北省危险废物监管物联网系统操作手册,对全省各地市环保部门的领导进行2019 年省物联网监管系统培训;二是完成省监控中心大楼室内外装修、给排水及电气安装,室外工程受天气等因素的影响完成约30%;三是完成“十四五”水、气国控断面(点位)优化调整,完成卫星遥感监测网络体系建设、激光雷达组网等五个平台升级,大气“空天地一体化”监测能力全面形成;四是对五个环境监察移动执法系统进行升级改造,实施省级污染源智能监控系统建设项目(四期),对全省重点排污单位的污染源设置95个自动监控点。

10.第二次全国污染源普查项目绩效自评综述:项目全年预算数为3394.86万元,执行数为2659.1万元,完成预算78.33%。主要产出和效益:一是完成湖北省第二次全国污染源普查入户调查和数据采集阶段质量核查报告;二是完成湖北省第二次全国污染源普查产排污核算和数据汇总阶段质量核查;三是建立健全大气污染源基础数据库和伴生放射性矿污染源信息数据库。

11.生态文明建设“以奖代补”资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为5000万元,执行数为5000万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是全省创建省级生态文明示范村605个,生态文明建设水平得到提升;二是地级及以上集中式饮用水水源水质100%达到或优于III类,国家考核地表水水质I-III类比例达到88.6%。

12.生态文明建设“以奖代补”(省级环保专项)资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为7800万元,执行数为7800万元,完成预算100%。主要产出和效益:环境监管能力项目建设加快推进,全省新建成10座空气自动监测站和10座水源地水质自动监测站。

13.省级生态文明建设“以奖代补”(厕所革命)资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为5000万元,执行数为5000万元,完成预算100%。主要产出和效益:立足农村厕所革命,推进100个建制村开展农村生活污水处理和环境整治。村庄人均环境得到明显改善。

14.主要污染物总量减排“以奖代补”资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为20000万元,执行数为20000万元,完成预算100%。主要产出和效益:推动全省主要污染物总量减排年度目标任务顺利完成,环境质量得到改善。

发现的问题:一是部分转移支付项目在地方具体实施时周期较长,地方该项目年度预算执行率有待进一步提高;二是绩效评价结果应用有待进一步深入。

下一步改进措施:一是督促指导有关地区加大项目前期协调工作力度,做好组织保障、政府采购和招投标等工作,强化项目施工、监理等过程监管,及时协调解决项目建设中出现的问题,确保项目进度和项目质量;二是强化全过程预算绩效管理,从事前评价、事中跟踪监控、事后结果运用三个环节入手,强化评价结果应用,切实发挥预算绩效管理实效。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

结果与预算安排相结合。在主要污染物总量减排和生态文明建设两项“以奖代补”资金的年度预算安排过程中,将上年度绩效评价结果作为资金分配的调节系数,根据预算执行和资金效益情况实施奖惩;在部门预算编制和安排过程中,把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据,优先考虑或重点支持绩效评价好的项目,调减或取消绩效评价差的项目,优化资源配置,切实提高资金使用绩效。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

一是完善绩效目标管理。在本次绩效评价基础上,进一步强化标准引领,建设本行业本领域的核心绩效指标和标准体系,使绩效指标更加科学合理、细化量化。

二是健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制。建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制,将部门整体绩效与部门预算安排挂钩,将主要污染物总量减排和生态文明建设两项“以奖代补”资金项目绩效与转移支付分配挂钩。对绩效好的项目优先保障,对绩效一般的项目督促改进,对交叉重复、碎片化项目予以调整,对低效无效资金削减或取消。

附件:《湖北省生态环境厅2019年度绩效自评表》.docx


第四部分  其他情况说明

一、财政专项支出情况说明

2019年我厅财政专项支出37800万元,具体包括:生态文明建设“以奖代补”资金17800万元和主要总量减排“以奖代补”资金20000万元。

2019年财政专项支出决算表

                                     单位:万元

项目

预算数

决算数

合计

37800.00

37800.00

生态文明建设“以奖代补”资金

17800.00

17800.00

主要污染物总量减排“以奖代补”资金

20000.00

20000.00

                       注:上述两个项目为一般性转移支付项目。

二、专项转移支付情况说明

2019年我厅无专项转移支付项目。

2019年专项转移支付分市县表

                                                  单位:万元

单位

金额

单位

金额

单位

金额

全省合计






武汉市


兴山县


麻城市


市本级


秭归县


罗田县


江夏区


长阳县


英山县


蔡甸区


五峰县


浠水县


新洲区


襄阳市


蕲春县


黄陂区


市本级


武穴市


黄石市


襄州区


黄梅县


市本级


老河口


咸宁市


大冶市


枣阳市


市本级


阳新县


宜城市


咸安区


十堰市


南漳县


嘉鱼县


市本级


谷城县


赤壁市


丹江口


保康县


通城县


郧阳区


鄂州市


崇阳县


郧西县


荆门市


通山县


竹山县


市本级


恩施自治州


竹溪县


东宝区


市本级



钟祥市


恩施市


荆州市


京山县


建始县


市本级


沙洋县


巴东县


荆州区


孝感市


利川市


江陵县


市本级


宣恩县


松滋市


孝南区


咸丰县


公安县


孝昌县


来凤县


石首市


大悟县


鹤峰县


监利县


安陆市


随州市


洪湖市


云梦县


市本级


宜昌市


应城市


曾都区


市本级


汉川市


广水市


夷陵区


黄冈市



宜都市


市本级


仙桃市


枝江市


黄州区


天门市


当阳市


团风县


潜江市


远安县


红安县


神农架林区


             说明:我厅无专项转移支付项目,故2019年专项转移支付分市县表为空。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指驻生态环境厅纪检监察组的纪检监察人员专项业务支出。

八、科学技术(类)其他科学技术(款)科技奖励(项):指用于科学技术奖励方面的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十二、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的公费医疗经费。

十三、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位的公费医疗经费。

十四、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十五、节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):行政单位(包括实行公务员法管理的事业单位)的基本支出。

十六、节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项):指环境保护宣传教育方面的支出。

十八、节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项):指环境保护法规政策的前期研究、制订,规划的前期研究、制订及实施评估,环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

十九、节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十、节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测和监察支出(项):指其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十一、节能环保(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):指垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

二十二、节能环保(类)污染防治(款)放射源和放射性废物监管(项):指对放射源生产、销售、使用、废弃源处理等管理的支出,放射性废物管理、收集、处置等支出,放射性废物库建设和运行等方面的支出。

二十三、节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指其他用于污染防治方面的支出。

二十四、节能环保(类)自然生态保护(款)生态保护(项):指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

二十五、节能环保(类)自然生态保护(款)自然保护区(项):指用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

二十六、节能环保(类)污染减排(款)环境执法监察(项):指监督检查环保法律法规、标准等执法情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

二十七、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

二十八、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发199823 号)规定,自1998 年停止实物分房后,对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字20058号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

二十九、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

三十年、末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十二、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三十三、经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三十四、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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